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发布时间: 2022-09-04 20:15:03 来源:188bet开户地址 作者:188bet体验

  罗圣涛先生,华盟财税科技副总裁兼CIO。拥有多年国际四大背景的IT咨询经验。罗先生专注于大型企业信息化管理经验,依靠他在业务战略规划、IT战略规划、风险管理、信息系统建设等方面的专业知识及多年实践经验,罗先生始终致力于为企业提供卓越的管理咨询服务,并助力企业实现税务数字化转型。

  本文整理自懿临文化及懿士汇荣誉出品,由华盟·税纪云以及汇联易联合首席赞助支持的线上品牌栏目【超配CFO养成记】第六期:数智韧性管理,合规创领未来。

  近年来,偷逃税款的行为屡见不鲜,税务合规逐渐成为热门线年,北京市税务稽查部门通过税收大数据分析,判定北京某公司在SOHO尚都项目(二、三期)土地增值税清算和企业所得税汇算清缴中,存在偷逃税款行为。另外,杭州市税务局通过税收大数据分析发现,网络主播朱某某、林某某存在偷逃税款行为。由此可以发现,税收大数据分析手段使得偷逃税款的行为无处遁形,同时反映出我国税务稽查管理数字化趋势明显,且监管趋严的态势,正如国家税务总局局长王军曾在金砖会议上提出,我国税收管理由“以票管税”逐渐向“以数治税”迁移。

  国家以对社保、海关、工商、银行等相关数据的整合为政府的大数据平台,通过知识、建模以及算法,对各地企业、工商户及个人进行画像,进行风险预警,派发相应的稽查指令至各地税局,税局再采取对应的侦察行为。

  2021年3月,中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》,提出几项目标:

  2)2022年构建税务执法风险信息化内控监督体系、建成全国统一规范的电子税务局;

  3)2023年基本实现信息系统自动提取数据、自动计算税额、自动预填申报;

  2021年12月1日起,我国分别在广东省、上海市、内蒙古自治区三地开展数字化电子发票试点工作。未来,纳税申报会更多地收集企业或个人的外围信息,并据此自动计算生成税款。相关企业法人及个体人员只需登录税局系统,进行核对,最终确认即可。在这个过程中,税务管理手段的数字化正在稳步推进。国家对于税务自动化与企业税收合规性提出了非常高的要求。

  目前,企业运营管理各环节包括ERP、CRM、OA、财务及费用管理、人事管理、法律服务等等管理模块均已经实现数字化系统产品支撑,各领域均有成熟化的 SaaS产品。而目前更有利于企业低成本、快速接入的税务领域的SaaS产品是暂时空缺的。

  税务SaaS平台运用互联网服务模式重构了税务工作的各个环节,对税务服务流程进行了全面的优化升级。税务SaaS平台具备计税申报、集团管控、风险预警、税务分析、一键报税五项功能,通过集中管控、集约化作业、税务共享、计税自动化、申报自动化五方面来降低系统投入成本、人员成本,提升效能,并将现有人员从繁琐的税务工作中解放出来,迁移到更高附加价值的工作岗位中,以此满足企业降本增效的核心诉求。

  1)纳税填报工作繁杂:我国共有18个税种,112张报表,需要对接36个省市不同的电子税务局,导致纳税填报工作繁杂;

  2)风险难以监测:在没有信息化手段支撑的情况下,税务风险不可知、不可视、不可控;

  3)近百项税会差异调整:在财务数据转换为税务数据的过程中,近百项差异需要进行自动计税调整,对税务人员的专业度是极大的挑战;

  4)IPO时间不确定:因为税务合规或风险披露的问题导致企业IPO被迫延缓或被迫撤销,严重影响企业的经营和战略计划;

  5)专业人员空缺:全国企业注册量已经超过9000万户,而全国只有20万注册税务师,且其中约一半人员集中在中介机构。对于企业来讲,专业的税务人员依然短缺。

  基于上述税务管理痛点,企业期望通过税务管理数字化转型提升企业内部的管理效率,主要包括税务政策数字化、税务共享数字化、税务风控数字化、税务筹划数字化、税务决策数字化、税务管理数字化以及税务档案数字化七大转型痛点前提。

  同时,企业期望通过积极的税务数字化管理转型实践,逐步实现以下四大管理目标:

  基于以上企业税务管理数字化转型的痛点、期望及目标,华盟公司推出税纪云平台来全面打通企业端与税局的连接,构建企业智慧税务平台。

  作为全税种自动纳申报系统,税纪云平台能够直接对接企业内部的业务、财务票据系统,采集相应的税基数据,并基于相关税法政策的要求,利用计税模块形成相应的税务报表,最终通过一键报税自动报送到税务局。这样一来能够确保报送的准确性和效率;二来可以避免报送人员做这些繁杂的工作,并有效规避在做这些繁杂工作过程中出现的错误。由于税纪云平台的规则完全按照税法规则进行设定,极大地降低了税务人员对专业的依赖程度和在能力、经验、工作、精力等方面的投入。

  税纪云平台主要包括四大功能版块,包括发票管理板块、智慧税务计算板块、智能税务管理板块以及基础功能板块(含计税中心、引擎中心,大数据中心以及安全中心)。

  通过法规库实现税务政策数字化,通过风险管理实现税务风控数字化,通过大数据分析实现税务筹划数字化与税务决策数字化,通过税务管理实现税务管理数字化,通过电子档案实现税务档案数字化。

  税务管理数字化平台从不同的维度实现企业的集中运营与税务共享。税务管理数字化平台支持企业内部在政策层面做解析,在运营层面集中配置,在作业层面跨地区、跨税号、跨税种地集中作业。

  2)集团管理:通过税纪云平台可以看到集团及其所有分子公司税收的数据情况,即税表的数据统计。同时可以看到各个分子公司的纳税申报任务的执行情况。还可以批量作业,例如批量采集数据、批量执行计税动作,批量申报等。集团管理是对共享作业概念的实践,并能够非常好地实现税务共享;

  3)风险预警:风险预警包括一致性分析、合理性分析、税负分析和趋势性分析四项分析。通过大数据分析提升企业内部的税务筹划能力,助力企业提升税务合规性;

  4)大数据分析:大数据分析,通过对用户公司票财税历年数据指标进行趋势分析,结合上市公司的数据与同行业进行对比分析,对税筹形成支撑作用;

  5)增值税申报:增值税模块涉及销项的确认、进项的确认、视同销售以及优惠适用四方面。税纪云平台能够就最终生成增值税的五张表进行自动申报,全程无需人工干预,企业生成报表后可直接进行报税。

  6)企业所得税申报:税会差异场景的识别已内嵌至税纪云的汇算清缴板块。目前华盟财税科技的专业团队将原来的咨询经验内嵌到整个平台的各个模块内,企业可以依托这些模块的功能,通过引导式的方式自动对接输入数据或人工输入数据后就可以根据后台具体规则,计算出汇算清缴的37张表。

  7)关联交易申报:关联交易申报包括关联业务往来申报、纳税申报管理、档案管理、数据库四项内容。可以完成数据的查阅、资料的对比分析等一系列动作。

  8)个人所得税:个人所得税功能支持雇员纳税申报、非雇员纳税申报、文档的管理和APP的处理。

  税纪云平台的诞生离不开税务咨询、系统研发团队以及企业内部税务实操专家团队的共同力量。税纪云致力于打造提供产品+服务+咨询的一站式税务数字化转型的交付能力。作为第三方服务机构,税纪云平台是税务局与纳税人之间良好的辅助者,并通过信息化手段替代企业内部重复性强、附加价值低的人工工作来提升企业整体的工作效率,将企业现有的财税人员从低附加值值的工作中解放出来,转移到咨询、政策研究、筹划、风控等附加值高的工作岗位中。目前,税纪云平台作为基于互联网的SaaS平台,可以直接通过网页快速进入系统,功能齐全,使用方便。

  就目前的企业而言,ERP等财务系统的引入已基本就位。在此基础上,企业可能会去思考包括业务系统、财务系统、税务系统在内的整个企业经营的数字化。此时,引入外部或者自建系统这种做法是传统的选择,但这可能会消耗企业较大的人力成本、费用成本以及时间成本。而税务SaaS这种互联网平台企业可以直接它在内部移植落地,仅做相应的调整适配,就可以迅速开展税务数字化工作,以满足企业需求。

  以上就是我关于企业税务数字化转型及税纪云平台能够帮助大家实践这一转型的全部分享内容,很高兴此次能够与懿士汇平台合作在平台上为大家带来分享,希望税纪云平台未来能够得到大家的认可,协同帮助到更多的企业和客户。在此,感谢大家的关注与支持!返回搜狐,查看更多